Kalite DÖF/CAPA & İç Denetim Takip Şablonu.
Kalite ekipleri uygunsuzlukları (NCR) elle not tutar, DÖF takibini e-postayla yapar ve denetim bulgularını ayrı dosyalarda saklar — bu dağınıklık kapanma oranlarını düşürür, ISO 9001 tetkiklerinde risk yaratır. Bu şablon, NCR kaydından kök neden analizine, DÖF sorumlu-termin takibinden iç denetim KPI'larına kadar tüm süreci tek dosyada toplar. Doğrudan doldurmaya başlayabilir, mevcut verilerinizi içe aktarabilirsiniz.
Uygunsuzluk (NCR) kayıt defteri — kaynak, kategori, önem derecesi ve DÖF bağlantısıyla
DÖF/CAPA takip tablosu — düzeltici ve önleyici faaliyet, sorumlu, termin, etkinlik doğrulama
5 Neden kök neden analizi çalışma sayfası — Ishikawa kategorisi ve yönetim onay alanıyla
İç denetim bulgu takibi — ISO 9001:2015 madde referansı, bulgu türü ve puanlama
Kapanma oranı KPI bölümü — COUNTIF/AVERAGEIF formül ipuçlarıyla hazır hesaplamalar
Formül rehberi — geciken kalem, ortalama kapatma süresi, bölüme göre bulgu sayısı
3-6 gerçekçi örnek satır — kendi verinizi girmeden önce yapıyı görün
ISO 9001:2015 Madde 10.2 ve 9.3 referanslı açıklama notları
Şablonu nasıl kullanacaksın?
1. Şablonu indirin ve açın. CSV dosyasını Excel veya Google Sheets'e aktarın. Her bölüm (NCR, DÖF/CAPA, Kök Neden, Denetim) ayrı sekmeye kopyalanmaya hazırdır.
2. Örnek satırları silin, kendi verilerinizi girin. Her bölümde 3-5 örnek satır bulunur. Bunları referans alıp kendi uygunsuzluk ve denetim kayıtlarınızla değiştirin.
3. Formülleri etkinleştirin. Her bölümün altındaki '# FORMUL:' açıklama satırlarındaki COUNTIF ve AVERAGEIF ifadelerini boş bir hücreye yapıştırarak kapanma oranı ve geciken kalem KPI'larını otomatik hesaplayın.
4. Ekiple paylaşın ve DÖF takibini başlatın. Sorumlu ve termin sütunlarını doldurun. Renk kuralı ekleyerek (kırmızı = gecikmiş, sarı = yaklaşan termin) görsel takip panosu oluşturabilirsiniz.
Excel'den otomatik akan dijital sistem ister misin?
Bu şablonla başlayın; DÖF sayısı, ekip büyüklüğü veya çoklu saha ihtiyacı arttığında KaliteJet'in dijital modülü uygunsuzluk kaydından etkinlik doğrulamaya kadar tüm CAPA akışını otomatik yürütür, iç denetim bulgularını ve kapanma oranını tek panelde toplar.
KaliteJet demo iste